Tipo de Contrato Permanente
Ubicación Monterrey
Objetivo del rol Garantizar el registro, validación y control oportuno de las facturas de proveedores en el ERP, asegurando el cumplimiento de los requisitos de negocio, la correcta conciliación de saldos y el soporte productivo al cierre contable mensual, contribuyendo a la exactitud financiera y al cumplimiento de pagos en tiempo y forma.
Actividades - Recepcionar y registrar facturas de proveedores en el ERP, verificando el cumplimiento de los requisitos de negocio.
- Validar facturas mediante el proceso 3-way match (Orden de Compra, Recepción de Mercancía – GR, y Factura).
- Gestionar discrepancias y excepciones relacionadas con precios, cantidades, recepciones pendientes y bloqueos de pago.
- Realizar la conciliación de estados de cuenta de proveedores.
- Dar seguimiento a facturas vencidas y coordinar su resolución.
Requisitos